巴中市科学技术局2021年部门预算编制说明

市科技局2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

一是贯彻落实党和国家以及四川省的科技法律、法规及方针、政策，拟订全市科技发展的规范性文件。二是拟订全市科技体制改革的规范性文件，指导市属科研机构科技体制改革工作。三是组织拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，拟订科技奖励、成果推广、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件。四是会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全市与国、省有关高等院校、科研院所的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。五是协调全市农业、工业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技平台建设和科技资源共享。六是贯彻国家、省知识产权发展战略，拟订全市专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。七是负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。八是承担市星火计划科技扶贫试验区办公室、市科学技术奖励委员会办公室和市知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

（二）2021年重点工作

1、深入开展创新发展调研。落实市委四届十一次全会确定的“以市委全会形式重点研究创新发展重大问题”要求，突出创新在现代化建设全局中的核心地位，坚持问题导向，开展重点课题调研，形成高质量调研成果，积极为市委召开全会提供决策参考。

2、加强科技战略谋划和顶层设计。围绕创建省级创新型城市、“科技强市”目标，制定实施全市“十四五”科技创新规划和省级创新型城市建设方案。筹备召开省级创新型城市创建启动会。

3、启动创建省级高新技术产业园区。支持平昌经开区围绕清洁能源、食品饮料、机械制造、现代物流等主导产业，启动创建省级高新技术产业园区。筹备召开省级高新技术产业园区创建启动会。

4、启动创建省重点实验室。围绕“四大特色农业”，依托市绿色农业创新发展研究院创建“秦巴山区特色种质资源保护与利用四川省重点实验室”（暂命名）。筹备召开省科技厅巴中市政府省重点实验室创建专题会议。

5、优化创新基地布局。推动巴中经开区成功创建省级科技成果转移转化示范区。新增一批省级工程技术研究中心、产业技术研究院、引才引智基地、产业技术创新联盟和科普基地。建设一批市级重点实验室、工程技术研究中心、产业技术研究院。

6、深化市厅校企科技合作。主动融入成渝地区双城经济圈建设，组织开展渝巴、成巴科技合作。有序推进省科技厅市政府厅市会商议题确定的3个方面11项重点工作任务。巩固院士专家巴中行活动成果，跟踪服务哈尔滨工业大学、四川大学、重庆大学等高校院所与我市科技型企业签订的45个项目落地落实，积极争取省院士专家引导基金支持。

7、培育壮大创新型企业群体。开展高新技术企业、科技型中小企业培育行动，净增国家高新技术企业10家以上，力争有效高新技术企业达到50家以上。备案入库国家科技型中小企业150家以上。高新技术产业主营业务收入达到140亿元以上。加速科技成果转移转化，新引进转化科技成果30项以上，技术合同认定登记额达到3亿元。组织参加第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会。

8、助力实施乡村振兴战略。推进科技特派员制度，组织25支科技特派团开展农业产业技术服务和农村实用技术培训。优化提升“四川科技扶贫在线”巴中分平台，继续在全市推广“3333”工作机制。提升国家农业科技园区建设质效，园区主营业务收入达到40亿元。

9、加强智力引进和科技人才工作。集聚国（境）外高端人才智力，加强外国人来华工作许可管理和服务，推进县区引智工作均衡发展，举办院士专家讲座。推荐申报天府万人计划，组织开展市级创新创业领军人才服务企业活动。开展“科技副总”试点工作。

10、深化科技体制改革。落实科技评价制度，开展科技人才评价、科研机构（基地）评估。推进职务科技成果所有权或长期使用权改革试点。支持企业建立研发准备金制度。推广应用科技创新券。

11、健全科技投入机制。制定出台《支持院士和高层次专家在巴创新创业十条措施》《巴中市激励企业加大研发投入十条措施》，引导全社会研发投入大幅提升。开展“巴中科创贷”工作，着力构建支持科技创新的财政金融服务体系。

12、推进科技管理依法行政。加强科技监督和科研诚信建设，组织开展科技项目监督管理，提升项目实施质量。完善科研诚信案件调查处理和红黑名单管理制度，严肃查处违规违纪的项目承担单位。制定出台《巴中市科学技术奖励办法实施细则》《巴中市科学技术奖异议处理规程》等科技奖励配套文件。落实科技领域“放管服”改革任务，牵头抓好“包容普惠创新”工作。

13、加强民生科技。开展系列科普活动，加强健康理念和疫情防控科学知识宣传。推动医疗卫生、生态环保、食品安全、公共安全等社发领域技术研发和成果转化运用。推进科技创新支撑大气、水、土壤污染防治成果应用推广。

14、推动“双创”工作。落实大众创业万众创新联席会议制度，举办好“全国双创活动周”巴中分会场活动，牵头协调开展各类“双创”活动20场次。

15、加强驻村帮扶工作。巩固好脱贫攻坚成果，保持驻村帮扶队伍不散、人员不减，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进逐步实现共同富裕。

二、部门概况

市科技局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员27人，供给车辆1辆，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入431.7万元。支出包括：教育支出4万元，科学技术支出357.9万元，社会保障与就业支出33万元，卫生健康支出17.1万元，住房保障支出19.7万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额431.7万元，比2020年增加13.9万元，其中：一般公共预算拨款收入431.7万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额431.7万元，比2020年增加13.9万元，其中：基本支出350.6万元，占总支出82%，项目支出81.1万元，占总支出18%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算431.7万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.9万元，主要原因是新增下属预算单位四川巴中国家农业科技园区发展中心。

收入包括：一般公共预算拨款收入431.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出4万元，科学技术支出357.9万元，社会保障与就业支出33万元，卫生健康支出17.1万元，住房保障支出19.7万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款431.7万元，比2020年增加13.9万元，主要原因是新增下属预算单位四川巴中国家农业科技园区发展中心。

（一）基本支出350.6万元，其中：

1.人员支出272.1万元，其中：基本工资110.2万元，绩效工资29.1万元，津贴补贴51.1万元，机关事业单位养老保险31.4万元，职工基本医疗保险缴费14.9万元，奖金5.9万元，住房公积金23.6万元等。

2.日常公用支出77.3万元，其中：办公费16万元，差旅费19.1万元，邮电费3.6万元，工会经费3.9万元，公务用车维护费11.6万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.2万元，其中：医疗费补助0.8万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出81.1万元，其中：运转类项目支出55.1万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出16万元，主要用于科技交流与合作、科技成果转化、农业科技园区创新能力监测统计系统开发。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额16.6万元，比2020年预算总额增加0.7万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长0万元。

（二）公务接待费5万元，较2020年预算增长17*%，主要原因是新增下属预算单位四川巴中国家农业科技园区发展中心。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0万元；公务用车运行维护费11.6万元，较2020年预算增长0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额635.94万元。现有公务用车2辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目21个，算项目资金81.1万元。（数据与附件8和附件9保持一致）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

      8.市级部门预算整体支出绩效目标表

      9.市级部门预算项目支出绩效目标表

2021年部门预算公开表-市科技局.xls