四川省巴中市科学技术和知识产权局 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是贯彻落实党和国家以及四川省的科技法律、法规及方针、政策，拟订全市科技发展的规范性文件。二是拟订全市科技体制改革的规范性文件，指导市属科研机构科技体制改革工作。三是组织拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，拟订科技奖励、成果推广、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件。四是会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全市与国、省有关高等院校、科研院所的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。五是协调全市农业、工业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技平台建设和科技资源共享。六是贯彻国家、省知识产权发展战略，拟订全市专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。七是负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。八是承担市星火计划科技扶贫试验区办公室、市科学技术奖励委员会办公室、市科技顾问团办公室和市知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

（二）2016年重点工作完成情况。一是科技体制改革稳步推进。认真实施《巴中市深化科技体制改革实施方案》，修订了《巴中市科学技术奖励办法》及实施细则，提高了市科技进步奖励标准和科技人员激励分配额度，首次设立市专利奖。评审出2015－2016年度市级科技进步奖31项、专利奖8项。出台《巴中市市级科技创新引导基金管理办法》，设立总规模5000万元（首期规模1000万元）的市级科技创新引导基金，发挥财政资金的杠杆作用。市委深改领导小组审议通过《巴中市科技成果作价入股确认股权操作办法》。试点推行股权激励、专项产品利润分成、职务科技成果混合所有制改革、项目承包责任制改革，极大提高了研发人员的积极性。二是科技园区平台加快建设。市政府出台《四川巴中国家农业科技园区总体规划（2016-2020年）》，按照“一芯三园聚核、四业八品示范、秦巴片区辐射”的总体布局，着力建设我市第一个国家级农业科技园区。实施《巴中高新技术产业园区总体规划》，巴中经开区出台了支持创建省级高新技术产业园区5条政策措施，组织羽玺电子与四川大学联合建立了高分子材料工程技术研究中心。新认定市级科技创新平台10家。组织26家企业参加第四届中国（绵阳）科技城国际科技博览会、10家企业参加第五届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会、10家企业参加第十一届中国西安国际科学技术产业博览会和7家企业参加2016“创新升级·香港博览”系列活动。三是创新创业活力全面激发。出台《巴中市大众创业万众创新联席会议议事规则》和《巴中市大众创业万众创新联席会议制度成员单位主要工作职责》。认真落实《农业科技人员创新创业激励办法》，鼓励支持直属事业单位在编在岗人员到农业领域兼职兼薪。组织30余名创客到西南交通大学开展了为期5天的首届创客训练营活动，邀请创新创业导师为300余名巴中职业技术学院大学生举办“创新创业大讲堂”2场次，每周星期五组织巴师附小学生在“巴中启航创客空间”开展“小小发明家”活动。南江县下两中学谭可创作的《彩木基地》项目荣获全国青少年科技创新大赛一等奖。成功举办巴中市第一届“科星荟”创新创业大赛，通过初赛、复赛、决赛评出一、二、三等奖及各类优秀奖项10个，其中“智慧汽车”和“生态养鸡”项目获得创新创业风险投资现场签约。在巴中经开区建立孵化载体2个、孵化面积4.2万平方米，其中巴中置信科技企业孵化器签约入孵企业16家。恩阳区惠丰、天恩农业“星创天地”被科技部备案为第一批“星创天地”。认真做好63名“三区”科技人才服务工作，选派19名农村科技创业代表参加科技部举办的秦巴山片区科技特派员农村科技创业骨干培训班学习，激发了大众创新创业活力。四是科技创新能力逐步提升。争取支撑计划、科技扶贫、成果转化、科技服务、重点新产品等国、省科技项目68项（其中国家2项），到位资金4770万元。推行“两制四关”科技项目管理新模式，加强2014—2015年国省科技项目监督检查，结题验收国省科技项目15项。鉴定省级科技成果3项、市级科技成果14项，登记省级科技成果4项、市级科技成果35项。通江县《核桃工厂化快速繁育关键技术》科技成果荣获全省科技进步三等奖。引进推广科技成果74项，科技成果转化实现产值21.7亿元，实现技术合同交易额5570万元。新增高新技术企业5家，全市高新技术企业达到16家，高新技术产业总产值预计实现50亿元、超额完成省定目标任务11%。启动实施“五个一”科技精准扶贫专项行动，建立省级科技扶贫示范县2个、示范乡镇4个和市级科技扶贫示范县(区)1个、示范乡镇2个、示范村5个。在四川农业大学成都校区举办巴中市科技精准扶贫培训班，培训科技扶贫示范村支部书记、村主任及龙头企业、专合组织负责人121人。扎实开展“四川科技扶贫在线”试点，巴中运管中心正式启动，组织647名农业专家、1188名信息员开展线上线下活动，受理农业技术咨询和解决种（养）技术难题802个。五是知识产权工作切实加强。印发了《2016年巴中市专利战略推进计划》，开展“4.26世界知识产权日”“知识产权活动周”宣传活动5场次，开展专利执法检查8次，提高了全民知识产权保护意识。通过举办中小微企业知识产权务实技能提升培训班等形式，培训管理干部和企业负责人500余人。开展“知识产权进校园”活动和实施企业“专利清零”行动，先后组织省内5家专利代理服务机构深入学校、企业挖掘专利500余件。组织申报省级知识产权优势培育企业3家。组织专家验收专利项目6项、中期检查专利项目3项。新增专利实施项目15项，实现产值3.25亿元。截止11月底，全市申请专利589件，其中发明专利157件、超额完成省定目标任务的41%。

二、部门概况

市科知局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位2个

三、收支决算总体情况

2016年市科知局本年收入合计2782.20万元，其中：财政拨款收入2782.20万元，占100%。

2016年市科知局本年支出合计2272.95万元，其中：基本支出292.15万元，占13%；项目支出1980.80万元，占87%。

四、财政拨款收支决算情况

市科知局2016年度财政拨款收支总决算2782.20万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1283.02万元，增长86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科知局2016年度一般公共预算财政拨款支出2153.95万元，占本年支出合计的95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加654.77万元，增长44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市科知局2016年一般公共预算财政拨款支出2153.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元，占0.46%；教育支出5万元，占0.23%；社会保障和就业支出28.03万元，占1.30%；医疗卫生支出10.03万元，占0.47%；住房保障支出17.26万元，占0.80%；科学技术支出2083.63万元，占96.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为236.83万元，完成预算100%；科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为134.80万元，完成预算100%；科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:2016年决算数为24万元，完成预算100%。技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:2016年决算数为50万元，完成预算100%。科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）:2016年决算数为28万元，完成预算100%。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为1600万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2016年决算数为3.43元，完成预算100%；财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：2016年决算数为24.40元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为0.20元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.03万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为17.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市科知局2016年一般公共预算财政拨款基本支出292.15万元，其中：

人员经费203.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市科知局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成预算67.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.34万元，完成预算92.67%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行《预算法》，大力压缩“三公”经费开支，控制接待规模和人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.96万元，下降38.70%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元，下降6.29%；公务接待费支出决算减少5.40万元，下降83.08%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.34万元，占88.35%；公务接待费支出决算1.10万元，占11.65%。

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.34万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出8.34万元。主要用于到省科技厅、省知识产权局、科研院所、大专院校以及到县区开展科知工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待国、省科知主管部门领导、特邀科技专家等来巴调研指导，科普宣传、专利执法、成果评定等活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市科知局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出119万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市科知局机关运行经费支出88.75万元，比2015年增加9.35万元，增长11.78%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，无政府采购活动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市科知局公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。