四川省巴中市科学技术和知识产权局2018年部门预算信息公开的说明

市科知局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是贯彻落实党和国家以及四川省的科技法律、法规及方针、政策，拟订全市科技发展的规范性文件。二是拟订全市科技体制改革的规范性文件，指导市属科研机构科技体制改革工作。三是组织拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，拟订科技奖励、成果推广、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件。四是会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全市与国、省有关高等院校、科研院所的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。五是协调全市农业、工业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技平台建设和科技资源共享。六是贯彻国家、省知识产权发展战略，拟订全市专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。七是负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。八是承担市星火计划科技扶贫试验区办公室、市科学技术奖励委员会办公室和市知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

（二）主要工作

一是以实施“一号工程”为统揽，深入推进科技体制改革。制定出台《巴中市促进科技成果转化实施办法》《巴中市引进设立研发机构管理办法》《巴中市财政补助资金绩效考核管理办法》，细化落实《巴中市激励科技人员创新创业若干政策》《巴中市促进科技成果转移转化行动方案》，健全科技创新政策支撑体系。深入推进《巴中市职务科技成果权属混合所有制改革试点方案》，继续在南江黄羊、通江银耳两个市级科研所开展职务科技成果权属混合所有制改革试点，确保改革试点取得实效。创新财政资金投入方式，实施科技创新劵制度，鼓励科技型企业和创客（团队）向服务机构购买科技服务。打通科技金融结合通道，引进天使基金、风险投资机构，组织1－2家科技型企业在“四板”挂牌上市。大力推行“三书七有”“两制四关”“三项制度”“五个倾斜”科技项目管理新模式。制定出台科技项目实施、经费和带动贫困户脱贫致富管理规范，提高科技项目实施质量。建立科技项目“黑名单”制度。二是以开展“两大试点”为抓手，扎实推动创新驱动发展。认真贯彻落实市人民政府办公室《关于深入实施知识产权战略促进创新发展的意见》精神，指导建立、完善县（区）知识产权工作体系，加强传统知识产权保护，推动巴州区申报创建国家知识产权强县工程试点县（区），促进县域经济创新发展。指导平昌县把创新驱动发展摆在县域发展全局的核心位置，加快县域产业转型升级，促进基层科技工作开展，并总结出可复制、可推广的经验，逐步在全市推广。三是以加强“三个合作”为纽带，大力推动区域科技创新。筹备召开四川省科技厅巴中市人民政府厅市会商会议，签订新一轮《厅市会商合作协议》，集成省市资源，共同推进我市重点科技工作。重点加强与哈尔滨工业大学合作，加快推进哈尔滨工业大学功能涂层材料产业技术研究院建设。同时，积极加强与其他省内外高校院所的科技合作交流。加强与成都市科技局合作，利用成都市科技资源和创新创造优势，开展特色产业技术攻关、加速科技成果转移转化、实现科技资源开放共享，构建两市产学研用协同创新体系。建立成都“科创通”平台巴中分平台。四是以建设“四大平台”为载体，切实增强科技创新能力。组织备案石墨、绿色食品、大数据等省市级工程技术研究中心、产业技术研究院5－8家。加快推进石墨产业技术研究院建设。新增巴中置信、平昌电商产业园等省级科技企业孵化器1－2个，备案国家众创空间1－2个，新建星创天地2－3家，建好创新创业大讲堂、创新创业学院和创客训练营。建立市级知识产权投诉举报维权援助和综合服务平台，引进知识产权专业化服务机构1家，全市在巴注册知识产权服务机构达到2家以上。提升全市6个“四川科技扶贫在线”运管中心管理水平，为助力脱贫攻坚提供优质服务。加快推进国家农业科技园区“一芯三园八基地”建设，力争达到国家验收标准。大力建设省级生物医药高新技术产业化示范基地。五是以开展“五大行动”为重点，着力营造科技创新氛围。落实“技术攻关清单”，围绕南江黄羊、通江银耳、虎杖、茶叶、核桃、马铃薯等山地特色种业及生物医药、食品饮料、电子信息、新材料等产业，开展重点技术攻关10项。备案科技部科技型企业30－50家，新增国家高新技术企业5家以上。落实“成果转化清单”，开展科技成果转化对接推进活动，发展市级科技成果转移转化示范企业10家，转移转化科技成果项目90项。建好技术交易平台，发布科技成果需求，完善科技成果登记制度，实现技术交易服务和科技成果转化线上线下一站式服务。市级及以上知识产权试点示范和优势培育企业增至30家，实现企业知识产权工作“七有五会”。支持企业贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准，全市“贯标”企业达到3家以上。加大知识产权行政执法力度，查办专利假冒及侵权案件不少于20件。加快实施《巴中市“双创”示范基地规划》，牵头落实市政协民主评议“双创”工作问题整改。举办成都菁蓉汇巴中专场、“双创”活动周等5场次。举办“三月科技之春”科普宣传月、4.26知识产权日、五月科技活动周等活动，加强科技宣传与普及。加强省级科普基地建设，打造光雾山-诺水河世界地质公园等一批精品科普基地。

二、部门概况

市科知局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共24人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额385.10万元，比2017年增减少56.90万元，其中：一般公共预算拨款收入385.10万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额385.10万元，比2017年增减少56.90万元，其中：基本支出309.20万元，占总支出80.29%，项目支出75.90万元，占总支出19.71%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入385.10万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出5万元，科学技术支出310.40万元，社会保障与就业支出33.30万元，医疗卫生与计划生育支出16.60万元，住房保障支出19.80万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款385.10万元，比2017年增减少56.9万元，主要用于工资福利支出235.20万元，商品和服务支出149.30万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元。（表3）

（一）基本支出309.20万元，其中：

1.人员支出235.20万元，其中：基本工资88.80万元，绩效工资18.40万元，津贴补贴52.50万元，机关事业单位养老养老保险33万元，职工基本医疗保险缴费11.6万元，奖金5.50万元，住房公积金19.80万元等。

2.日常公用支出73.40万元，其中：办公费12万元，差旅费12.50万元，邮电费7.10万元，工会经费3.3万元，公务用车维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.6万元，其中：医疗费补助0.60万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）

（二）项目支出75.9万元，其中：运转类项目支出55.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出20万元，主要用于科技交流与合作、专利执法等支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的2个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金20万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额13万元，较2017年预算总额减少4万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%。

（二）公务接待费5万元，较2017年预算增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待规模和次数，实行公务卡结算，坚持“三单”制，重点控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费8万元，较2017年预算减少33.33%，主要原因是按照《关于进一步加强公务用车管理工作的通知》（巴市事管〔2017〕30号）要求，加强和规范公务车辆管理，严格执行机关公务用车使用的六个条件，精减公务车辆，保障机关正常公务用车，重点支持到贫困村和非贫困村开展脱贫工作。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车2辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。